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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 7.944.444
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.404.221
IVA
₲ 722.222
Retención DNCP
₲ 27.733
Retención IVA
₲ 216.667
Retención Renta
₲ 288.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228729
Monto Contrato
₲ 219.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.774.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.671.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426350
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay