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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Nro. de Timbrado
13614405
Monto de la Factura
₲ 7.655.000
Nro. de Orden de Pago
36991
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.210.453
IVA
₲ 695.909
Retención DNCP
₲ 27.001
Retención IVA
₲ 208.773
Retención Renta
₲ 208.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
386/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-174543
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.787.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.307.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355595
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf