- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010075
Nro. de Timbrado
14261192
Monto de la Factura
₲ 5.856.000
Nro. de Orden de Pago
31499
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.926
IVA
₲ 532.364
Retención DNCP
₲ 20.656
Retención IVA
₲ 159.709
Retención Renta
₲ 159.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
N°335/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-171208
Monto Contrato
₲ 111.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.802.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355606
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cajeros Automáticos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf