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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003733
Nro. de Timbrado
13971086
Monto de la Factura
₲ 37.620.000
Nro. de Orden de Pago
11907
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.435.304
IVA
₲ 3.420.000
Retención DNCP
₲ 132.696
Retención IVA
₲ 1.026.000
Retención Renta
₲ 1.026.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
N°334/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-171210
Monto Contrato
₲ 714.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.270.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355606
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cajeros Automáticos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf