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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002917
Nro. de Timbrado
17112930
Monto de la Factura
₲ 5.160.508
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.137.051
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.765
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209962
Monto Contrato
₲ 416.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.935.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.393.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395004
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para Despachos de Importación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc