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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012484
Nro. de Timbrado
15910479
Monto de la Factura
₲ 32.150.000
Nro. de Orden de Pago
1860
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.254.612
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 113.402
Retención IVA
₲ 876.818
Retención Renta
₲ 876.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209760
Monto Contrato
₲ 36.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.626.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.497.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos varios para Laboratorios de las Fabricas de Vallemi y del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc