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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-0007343
Nro. de Timbrado
14918023
Monto de la Factura
₲ 41.952.000
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.478.740
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.976
Retención IVA
₲ 1.144.145
Retención Renta
₲ 1.144.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210164
Monto Contrato
₲ 167.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.660.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.914.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402291
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Traslado de Funcionarios al CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc