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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011923
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 428.000.000
Nro. de Orden de Pago
1659
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.767.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.509.673
Retención IVA
₲ 11.672.727
Retención Renta
₲ 11.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200681
Monto Contrato
₲ 1.328.653.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.327.475.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.316.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381471
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Metálicos para el CIP Villeta y Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc