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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011920
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 406.400.000
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.440.872
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.433.484
Retención IVA
₲ 11.083.637
Retención Renta
₲ 11.083.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200681
Monto Contrato
₲ 1.328.653.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.327.475.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.316.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381471
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Metálicos para el CIP Villeta y Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc