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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005806
Monto de la Factura
₲ 305.238.468
Nro. de Orden de Pago
1432
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.748.641
IVA
₲ 27.748.952
Retención DNCP
₲ 1.065.560
Retención IVA
₲ 8.324.686
Retención Renta
₲ 11.099.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFOR S.A.
RUC
80030907-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-253565
Monto Contrato
₲ 1.526.192.341
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.238.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.748.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS TÁNDEM Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac