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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 5.311.200
Nro. de Orden de Pago
2052
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.954.673
IVA
₲ 482.836
Retención DNCP
₲ 18.541
Retención IVA
₲ 144.851
Retención Renta
₲ 193.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-250822
Monto Contrato
₲ 5.311.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.311.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.954.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac