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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 145.271.503
Nro. de Orden de Pago
2086
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.519.823
IVA
₲ 13.206.500
Retención DNCP
₲ 507.130
Retención IVA
₲ 3.961.950
Retención Renta
₲ 5.282.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-258015
Monto Contrato
₲ 726.357.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.266.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.816.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468573
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac