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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 473.725.000
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.511.700
IVA
₲ 43.065.909
Retención DNCP
₲ 1.653.731
Retención IVA
₲ 12.919.773
Retención Renta
₲ 17.226.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-250025
Monto Contrato
₲ 6.767.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.311.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.511.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac