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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00015289
Monto de la Factura
₲ 83.209.000
Nro. de Orden de Pago
2059
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.623.407
IVA
₲ 7.654.455
Retención DNCP
₲ 290.475
Retención IVA
₲ 2.269.336
Retención Renta
₲ 3.025.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-251253
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.774.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.829.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA OSHKOSH DEL AISP Y EL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac