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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014268
Monto de la Factura
₲ 192.387.000
Nro. de Orden de Pago
1803
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.472.585
IVA
₲ 17.489.727
Retención DNCP
₲ 671.606
Retención IVA
₲ 5.246.918
Retención Renta
₲ 6.995.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-251253
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.774.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.829.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA OSHKOSH DEL AISP Y EL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac