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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 30.798.845
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.704.524
IVA
₲ 2.799.895
Retención DNCP
₲ 107.516
Retención IVA
₲ 839.969
Retención Renta
₲ 1.119.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-250024
Monto Contrato
₲ 439.983.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.771.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.704.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac