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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019948
Monto de la Factura
₲ 218.933.688
Nro. de Orden de Pago
1500
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.237.266
IVA
₲ 19.903.063
Retención DNCP
₲ 764.278
Retención IVA
₲ 7.961.225
Retención Renta
₲ 5.970.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-252509
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.933.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.237.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460523
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac