- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 23.920.000
Nro. de Orden de Pago
2328
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.314.315
IVA
₲ 2.174.545
Retención DNCP
₲ 83.503
Retención IVA
₲ 652.364
Retención Renta
₲ 869.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-250835
Monto Contrato
₲ 23.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.314.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac