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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 480.854.938
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.156.801
IVA
₲ 43.714.085
Retención DNCP
₲ 1.678.621
Retención IVA
₲ 13.114.226
Retención Renta
₲ 17.485.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-250023
Monto Contrato
₲ 6.869.356.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.435.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.156.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac