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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0004612
Nro. de Timbrado
16068710
Monto de la Factura
₲ 1.822.182.000
Nro. de Orden de Pago
1485
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.863.951
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.361.012
Retención IVA
₲ 49.695.873
Retención Renta
₲ 66.261.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-236957
Monto Contrato
₲ 2.677.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.138.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.979.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para convertidor de frecuencia media tension ACS2000-060-A03A-J4-010
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc