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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Nro. de Timbrado
16491480
Monto de la Factura
₲ 1.638.736.227
Nro. de Orden de Pago
1706
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.527.302.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.720.679
Retención IVA
₲ 44.692.806
Retención Renta
₲ 59.590.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237411
Monto Contrato
₲ 14.910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.624.651.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.978.374.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc