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Datos del Pago
Nro. de Factura
571
Nro. de Timbrado
11726701
Monto de la Factura
₲ 2.279.936.657
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
27-01-2017
Fecha Emisión Cheque
27-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.285.714
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.714.286
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-22003-15-118287
Monto Contrato
₲ 12.539.951.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.361.807.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.318.511.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298953
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE LECHE ENTERA LIQUIDA UAT y ALIMENTO SÓLIDO GALLETITAS DULCES y CHIIPITAS) A ESCUELAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera