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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000005
Monto de la Factura
₲ 2.692.225.650
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
08-10-2012
Fecha Emisión Cheque
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.477.864
IVA
Retención DNCP
₲ 9.789.911
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22008-12-54137
Monto Contrato
₲ 5.505.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.024.563.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.004.545.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231008
Nombre de la Licitación
Construccion de regularizacion asfaltica en Santa Rosa Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones