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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 61.957.000
Nro. de Orden de Pago
80231
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.306.202
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 225.298
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.425.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SANCHEZ
RUC
2701362-6
Número de Contrato
10/2014-3
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-103172
Monto Contrato
₲ 292.784.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.784.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.080.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282639
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu