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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000075
Monto de la Factura
₲ 49.682.730
Nro. de Orden de Pago
30095
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.775.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 180.664
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.726.205
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICA DEL SUR
RUC
80010895-7
Número de Contrato
08/2014-1
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99393
Monto Contrato
₲ 443.011.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.011.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.605.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281044
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu