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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000340
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.521.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
004/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23022-13-69379
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.791.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.366.507.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta