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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002530
Monto de la Factura
₲ 183.620.000
Nro. de Orden de Pago
1038
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.227.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 719.790
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.672.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
08/14
Código de Contratación (CC)
LP-23014-14-88468
Monto Contrato
₲ 646.952.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.445.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274557
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo