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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0015400
Monto de la Factura
₲ 102.165.000
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.157.058
IVA
₲ 9.287.727
Retención DNCP
₲ 364.079
Retención IVA
₲ 2.786.318
Retención Renta
₲ 1.857.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
09/14
Código de Contratación (CC)
LP-23014-14-89297
Monto Contrato
₲ 1.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.406.413.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.199.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274052
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo