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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0009777
Monto de la Factura
₲ 99.225.000
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.361.170
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 353.602
Retención IVA
₲ 2.706.137
Retención Renta
₲ 1.804.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
09/14
Código de Contratación (CC)
LP-23014-14-89297
Monto Contrato
₲ 1.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.406.413.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.199.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274052
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo