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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001400 - 1402
Monto de la Factura
₲ 121.837.500
Nro. de Orden de Pago
1324
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.865.221
IVA
₲ 11.076.225
Retención DNCP
₲ 434.184
Retención IVA
₲ 3.322.868
Retención Renta
₲ 2.215.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
09/14
Código de Contratación (CC)
LP-23014-14-89297
Monto Contrato
₲ 1.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.406.413.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.199.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274052
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo