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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Nro. de Timbrado
16899085
Monto de la Factura
₲ 35.923.027
Nro. de Orden de Pago
61110
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.780.021
IVA
₲ 3.265.730
Retención DNCP
₲ 130.629
Retención IVA
₲ 979.719
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30190-24-239689
Monto Contrato
₲ 179.615.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.258.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.521.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LOS BARRIOS VILLA PARQUE, SAN MIGUEL E YTORORO
Convocante
Municipalidad de Pilar
Unidad de Contratación
Uoc Pilar