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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Nro. de Timbrado
16965548
Monto de la Factura
₲ 35.077.263
Nro. de Orden de Pago
61106
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.961.168
IVA
₲ 3.188.842
Retención DNCP
₲ 127.554
Retención IVA
₲ 956.653
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30190-24-239691
Monto Contrato
₲ 175.386.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.034.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.598.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LOS BARRIOS VILLA PARQUE, SAN MIGUEL E YTORORO
Convocante
Municipalidad de Pilar
Unidad de Contratación
Uoc Pilar