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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Nro. de Timbrado
16965548
Monto de la Factura
₲ 62.116.877
Nro. de Orden de Pago
71111
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.034.586
IVA
₲ 5.646.989
Retención DNCP
₲ 225.880
Retención IVA
₲ 1.694.097
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.105.844
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30190-24-239691
Monto Contrato
₲ 175.386.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.034.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.598.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LOS BARRIOS VILLA PARQUE, SAN MIGUEL E YTORORO
Convocante
Municipalidad de Pilar
Unidad de Contratación
Uoc Pilar