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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030745
Nro. de Timbrado
16479950
Monto de la Factura
₲ 5.472.900
Nro. de Orden de Pago
12419
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.150.248
IVA
₲ 497.536
Retención DNCP
₲ 19.304
Retención IVA
₲ 149.261
Retención Renta
₲ 149.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-205944
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.317.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.309.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia