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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031455
Nro. de Timbrado
16479950
Monto de la Factura
₲ 2.682.433
Nro. de Orden de Pago
16224
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.027
IVA
₲ 243.858
Retención DNCP
₲ 9.364
Retención IVA
₲ 73.157
Retención Renta
₲ 97.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-205944
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.317.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.309.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia