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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010909
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 21.084.782
Nro. de Orden de Pago
1910
Fecha de Orden de Pago
12-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.050.457
IVA
₲ 1.271.776
Retención DNCP
₲ 48.836
Retención IVA
₲ 381.533
Retención Renta
₲ 508.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-198184
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.045.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.580.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378433
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia