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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025341
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 335.390.000
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.583.480
IVA
₲ 30.490.000
Retención DNCP
₲ 1.170.816
Retención IVA
₲ 9.147.000
Retención Renta
₲ 12.196.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-202126
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.543.187.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.961.274.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392863
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia