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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026939
Nro. de Timbrado
16137923
Monto de la Factura
₲ 15.343.298
Nro. de Orden de Pago
2366
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.438.740
IVA
₲ 1.394.845
Retención DNCP
₲ 54.120
Retención IVA
₲ 418.454
Retención Renta
₲ 418.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-209098
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.867.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.652.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia