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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002445
Monto de la Factura
₲ 294.998.715
Nro. de Orden de Pago
66116
Fecha de Orden de Pago
17-03-2023
Fecha Emisión Cheque
17-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.607.197
IVA
₲ 26.818.065
Retención DNCP
₲ 1.040.541
Retención IVA
₲ 8.045.420
Retención Renta
₲ 8.045.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-218083
Monto Contrato
₲ 1.565.666.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.285.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.363.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414369
Nombre de la Licitación
READECUACION DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°2 DE LA CIUDAD DE ENCARNACION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap