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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002440
Monto de la Factura
₲ 879.250.988
Nro. de Orden de Pago
66866
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.415.146
IVA
₲ 79.931.908
Retención DNCP
₲ 3.101.358
Retención IVA
₲ 23.979.572
Retención Renta
₲ 23.979.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-218083
Monto Contrato
₲ 1.565.666.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.285.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.363.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414369
Nombre de la Licitación
READECUACION DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°2 DE LA CIUDAD DE ENCARNACION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap