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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003531
Monto de la Factura
₲ 17.051.000
Nro. de Orden de Pago
70011
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.045.766
IVA
₲ 1.550.091
Retención DNCP
₲ 60.143
Retención IVA
₲ 465.027
Retención Renta
₲ 465.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-216621
Monto Contrato
₲ 2.836.765.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.328.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.343.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411259
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA LOCALES DE GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap