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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005497
Monto de la Factura
₲ 7.326.000
Nro. de Orden de Pago
71724
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.834.226
IVA
₲ 666.000
Retención DNCP
₲ 25.574
Retención IVA
₲ 199.800
Retención Renta
₲ 266.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-216621
Monto Contrato
₲ 2.836.765.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.044.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.896.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411259
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA LOCALES DE GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap