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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004691
Monto de la Factura
₲ 185.400.000
Nro. de Orden de Pago
66796
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.469.826
IVA
₲ 16.854.545
Retención DNCP
₲ 653.956
Retención IVA
₲ 5.056.364
Retención Renta
₲ 5.056.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-220085
Monto Contrato
₲ 829.880.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.148.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.955.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CON PROVISION DE GESTOR DOCUMENTAL, ESCANER Y GUARDA DE DOCUMENTOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap