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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005343
Monto de la Factura
₲ 28.190.419
Nro. de Orden de Pago
68499
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.528.467
IVA
₲ 2.562.765
Retención DNCP
₲ 99.435
Retención IVA
₲ 768.830
Retención Renta
₲ 768.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-219897
Monto Contrato
₲ 2.150.272.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.375.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.503.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417374
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE TUBERIAS PARA LA AMPLIACION DE AREA PRESTACIONAL DE LA ESSAP EN LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap