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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004677
Monto de la Factura
₲ 430.054.414
Nro. de Orden de Pago
65438
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.700.751
IVA
₲ 39.095.856
Retención DNCP
₲ 1.516.919
Retención IVA
₲ 11.728.757
Retención Renta
₲ 11.728.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-219897
Monto Contrato
₲ 2.150.272.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.375.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.503.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417374
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE TUBERIAS PARA LA AMPLIACION DE AREA PRESTACIONAL DE LA ESSAP EN LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap