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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004880
Monto de la Factura
₲ 744.994.747
Nro. de Orden de Pago
65976
Fecha de Orden de Pago
01-03-2023
Fecha Emisión Cheque
01-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.073.919
IVA
₲ 67.726.795
Retención DNCP
₲ 2.627.800
Retención IVA
₲ 20.318.039
Retención Renta
₲ 20.318.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-219897
Monto Contrato
₲ 2.150.272.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.375.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.503.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417374
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE TUBERIAS PARA LA AMPLIACION DE AREA PRESTACIONAL DE LA ESSAP EN LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap