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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010955
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 46.996.960
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.654.434
IVA
₲ 4.272.451
Retención DNCP
₲ 165.771
Retención IVA
₲ 1.281.735
Retención Renta
₲ 1.281.735
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.571.843
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-208416
Monto Contrato
₲ 46.996.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.955.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.654.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS QUIMICOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill