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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062335
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 100.750.000
Nro. de Orden de Pago
1819
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.810.329
IVA
₲ 9.159.091
Retención DNCP
₲ 355.373
Retención IVA
₲ 2.747.727
Retención Renta
₲ 2.747.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-209038
Monto Contrato
₲ 2.190.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.164.868.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.686.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403427
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACION DE ARCHIVOS PARA LA DIRECCION DE AGROQUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill