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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Nro. de Timbrado
15332846
Monto de la Factura
₲ 3.870.014.688
Nro. de Orden de Pago
1569
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.727.273
IVA
₲ 12.727.273
Retención DNCP
₲ 509.091
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 3.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22015-22-212029
Monto Contrato
₲ 25.311.551.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.190.540.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.780.578.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes