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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002331
Nro. de Timbrado
15634182
Monto de la Factura
₲ 2.700.778.872
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.619.048
IVA
₲ 65.952.381
Retención DNCP
₲ 5.276.190
Retención IVA
₲ 19.785.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22015-22-212029
Monto Contrato
₲ 25.311.551.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.190.540.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.780.578.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes